基于“四道防线”的供电企业项目资产全过程管理内控建设与应用

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毕业论文范文题目：基于“四道防线”的供电企业项目资产全过程管理内控建设与应用，论文范文关键词：基于“四道防线”的供电企业项目资产全过程管理内控建设与应用
基于“四道防线”的供电企业项目资产全过程管理内控建设与应用毕业论文范文介绍开始：
XCLW6608 基于“四道防线”的供电企业项目资产全过程管理内控建设与应用 (字数：15021)

摘要

为了提高供电企业项目资产的管理水平，本文将内部控制理论应用到供电企业项目资产全过程管理中，按照供电企业项目建设的具体流程设计风险控制关键点，通过识别现实项目资产管理中存在的问题与根源，找到应对措施，优化控制点，优化制度标准、岗位授权等管理要素，提升供电企业项目资产全过程管理第一道内控防线；在工作流程监督保障上，充分考虑提升包括运营监控中心、审计部以及安监部的过程性监督和结果性评价能力，夯实第二道和第三道内控防线；在优化提升措施的分步推进计划中，充分发挥省经研院第四道防线的作用，实时跟进和评价各个部门改进的效率和效果，最终实现项目管理、资产全寿命周期管理以及内部控制理念的无缝衔接，以及项目开展与资产形成、存续和退役报废的闭环管理。

本文具体以某供电企业配网项目资产一体化管理实践为例。以现有 ERP 系统为基础平台，应用SAP工作流，结合自动竣工决算程序，将配网项目从项目完工、验收投产、资产暂估、施工结算、决算报表、正式转资整个过程进行梳理串联，实现信息的传递、共享，降低工作人员线外的沟通成本，提升数据质量，提高配网设备资产对应率。通过ERP系统报表程序的开发，对配网项目管理的全过程与资产管理的问题点进行在线监控，实现功能拓展，制定配网项目资产在线管控规则，实现配网项目自动竣工决算，最终实现配网项目资产全过程管控。

关键词：项目资产全过程管理；内部控制；自动竣工决算；四道防线

摘要I

目录I

一、我国内部控制理论的发展及现状2

（一）我国内部控制理论的发展2

（二）我国内部控制建设的现状3

二、内部控制基础理论4

（一）我国内部控制主要的政策法规4

（二）内部控制的目标4

（三）内部控制的要素5

（四）内部控制的措施6

三、三道防线理论8