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中小企业内部控制问题研究
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中小企业内部控制问题研究
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XCLW96051 中小企业内部控制问题研究
内 容 摘 要
内部控制制度是企业管理制度中的重要构成内容,完善的内部控制有助于企业内部各环节的协同运作、促进企业整体管理水平的有效提高。内部控制在企业战略目标实现上,可以保障财务信息的准确、真实、可靠,从而使得企业管理者在制定经营决策上有更为科学的依据。因此,强化企业内部控制建设,对于发挥内部控制的作用、促进企业的稳定发展有着重要作用。本文主要研究中小企业内部控制中存在的问题及完善对策,首先阐述公司内部控制的概念、原理、要素等内容;以此为依据,分析中小企业内部控制现状及其存在相关问题,最后结合存在的问题提出加强中小企业内部控制的对策。
[关键词]:中小企业;内部控制;现状;问题;对策
目 录
一、引言1
二、企业内部控制概述1
(一)企业内部控制的定义与原理2
(二)内部控制的五要素2
(三)中小企业内部控制的特点2
三、A企业内部控制现状3
(一)A企业简介3
(二)A企业内部控制现状3
1 企业文化控制情况3
2 内部风险控制情况4
3 A企业内部控制活动情况4
4 企业内部信息控制情况5
四、A企业内部控制存在的问题与原因6
(一)A企业内部控制存在的问题6
1 法人治理结构缺陷、文化不完善6
2 内控风险控制机制不完善6
3内部控制管理不到位、信用控制存在漏洞7
4内部信息与沟通不畅7
(二)问题产生的原因8
1缺乏良好的内部环境氛围8
2管理者对建立内部控制制度的意识非常薄弱8
3企业制度不健全,会计制度流于形式8
五、完善A企业内部控制的对策9
(一)优化公司内控环境9
(二)加强风险评估9
(三)完善控制活动10
(四)强化信息沟通11
六、结论11
文献
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中小企业内部控制问题研究
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