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中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
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中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
内 容 摘 要
经营主体发展以利润最大化为目标,有效内控会保证业务有条不紊,为正常运行保驾护航,使经营单位的发展防弊纠错,减少损失。尽管内控外部监管越来越严,但是近年来,内控失效依然在上市公司中频频发生。如何建立健全的内控,为经营主体持续发展保驾护航,成了每个经营单位需要面对的问题。本文以内控管理理论为基础,通过对内控内涵及理论发展历程进行分析,了解经营单位内控有效性的影响因素,以及经营单位内控要素对绩效的路径影响。以海南椰岛为案例,对海南椰岛内控现状分析,了解海南椰岛内控现状,发现海南椰岛内控存在内控环境不规范、关键点内控执行不规范、财务风险防控体系薄弱、信息系统效率有待提升、内部审计机制不健全等问题。针对这些问题,给海南椰岛内控的完善,提出健全内控环境、规范关键点的内控活动、建立健全财务风险防范体系、强化信息和沟通系统建设、健全内部审计机制等建议,希望海南椰岛未来可以更好的发挥内控作用,避免财务差错问题,减少投资者损失,同时也为其他同类经营单位提供借鉴与参考。
【关键词】内控;财务风险防控;内控问题
目 录
1 引言1
1.1 研究背景1
1.2 选题意义1
1.3 研究的主要内容与方法2
1.3.1 研究的主要内容2
1.3.2 研究的方法2
2 内控管理理论概述2
2.1 内控内涵及理论发展历程2
2.2 经营单位内控有效性的影响因素3
2.3 经营单位内控要素对经营单位绩效的路径影响4
3海南椰岛内控现状分析4
3.1 公司简介4
3.2 组织架构4
3.3 内控体系5
3.3.1内部环境现状6
3.3.2风险评估现状6
3.3.3控制活动现状7
3.3.4信息与沟通现状7
3.3.5内部监督现状7
3.4 公司内部情况及内控审计意见分析8
4 海南椰岛内控存在的问题10
4.1缺少内控相关管理制度10
4.2信用管理缺少量化考核10
4.3缺少内控风险管理10
4.4内部信息沟通交流不畅11
4.5内部审计职能弱化,相关人员专业水平有待提升11
5 海南椰岛内控的完善建议11
5.1 健全内控环境11
5.2规范关键点的内控活动12
5.3 建立健全财务风险防范体系12
5.4强化信息和沟通系统建设13
5.5健全内部审计机制13
总结14
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以上为本篇毕业论文范文
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