浅析M公司内部控制审计问题

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摘要

我国审计业务中会计师事务所在审计时关注点主要在财务报表上，在查账过程中更为关注数据的真实性，而忽略内部控制问题的根源。内部人员对企业内部控制的认识与重视不足，因此对我国企业内部控制审计问题进行深入全面的分析，探寻出科学的解决方法是很有必要的。本课题是理论性和实用性的，根据所汲取的有关理论，采取M公司个案分析的形式，找出内部控制审计中的问题并提出建议。针对M公司内部控制审计中出现的问题所提出的解决对策,期望能够给其他公司提供积极的借鉴作用。

关键词：控制审计；M公司；财务

一、前言 1

（一）研究背景 1

（二）研究意义 1

二、内部控制及内部控制审计概述 1

（一）内部控制理论 1

（二） COSO框架理论简介 2

（三）内部控制审计的概念 2

三、基于COSO理论分析M公司内部控制审计中存在的问题 3

（一）公司治理结构混乱 3

（二）风险控制意识不强 5

（三）缺乏对存货的监控；审计抽查范围过小 5